广东东峰新材料集团股份有限公司

一、任职要求：
1、性别不限，30-45周岁；
2、具有财务、审计、金融等相关专业大专及以上学历；
3、熟悉审计及内控业务工作流程，掌握专业的审计及内控方法，具有在大中型企业5年以上的上市公司内控工作经验和阅历；
4、具备独当一面，对内、对外有较强的组织、协调和沟通能力，逻辑清晰，同时具有较强的数据、风险分析及文字撰写能力；
5、具有内控体系建设、内控评价、风险咨询或监察审计工作经验者优先考虑，持CIA、CPA优先考虑。
二、岗位职责：
1、对集团及所属公司各项规章制度的建立、健全、完善和有效的情况进行审核和评价；
2、对集团及所属公司内控制度及内控流程的完整性、合理性、有效性以及风险管理情况进行审计和评价，对内控缺陷提出整改意见；
3、对集团及所属公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性性进行审计，并对其经营效果进行评价；
4、对集团及所属公司财务处理及财务报表的合规性、规范性、真实性和税务处理的合规性进行审计监督，并提出整改建议；
5、对集团及所属公司主要负责人的经营管理、经营绩效、经营结果的进行定期审计，审查其经营业绩的真实性和年度目标完成情况，评价其经营成效，为年度绩效考核和绩效奖金发放提供有效依据；
6、对集团及所属公司各项经济合同的完整性、合规性、规范性、经济性和风险责任性进行审核，提出统一规范、经济有效的整改意见；
7、对集团及所属公司基建、维修等重大资本性支出的立项、预（概）算、单项结算和决算进行事前、事中、事后的在终结算前的检查或专项审计，对其建设成本的真实性和经济性作出检查、审计或监察结论，提出改进、完善和评价意见；
8、对集团及所属公司物资及设备采购的内控、流程和价格情况进行监督和检查，核实采购渠道、采购价格的合理性和经济性，督促职能部门建立健全有效完善的采购控制体系；
9、对集团及所属公司费用发生的真实、合理及规范性以及资产管理的安全性进行检查和监督，提出整改意见；
10、对集团及所属公司的不良债权和积压呆滞物资库存进行专项检查和分析，提出对责任部门和责任人员的考核意见和建议，督促健全完善相关内控制度；
11、对严重违反财经纪律和公司规章制度，侵占公司财产、严重损失浪费、玩忽职守等损害公司利益的行为进行专案审计；
12、对集团及所属公司主要负责人的调任、离任进行专项离任审计，对其任期内的经营管理、经营绩效、经营结果进行审计，并对任期内的成效作出评价；
13、完成领导临时交办、交代的其他工作。