广东鲁邦建材科技实业有限公司

※岗位目标
负责公司采购发票的生成，材料入、出库单，产成品入库单及其他入、出库单的核对及统计。
※主要职责与重点工作
1.1 根据厂部文员传送的采购入库单生成采购发票。
1.2 根据厂部文员传送的产成品入库单及生产计划单，核对材料出库单上各项目数据录入是否准确，对于录入有误的地方，应整理后与厂部文员校对并督促其改正。
1.3 每月底核对各存货库存，对于出现红字的存货要查明原因并督促厂部文员做相应调整。
1.4 负责记账凭证与原始凭证的粘贴工作。对于要粘贴的记账凭证与原始凭证，要认真核对其内容及金额，确认无误后才进行粘贴。
1.5 负责记账凭证的装订工作。对于已粘贴好的记账凭证，再次核对其前后顺序，核对无误后进行装订并编册，并在凭证封面正面及侧面写清楚时间及凭证编号，以便于查找。
1.6 完成财务经理安排的其它工作。